嘉峪關日報社2019年度部門決算信息公開說明

來源:2020年08月20日字體:


一、部門基本情
  (一)職能職責

嘉峪關日報社是市委直屬事業單位,屬獨立核算全額撥款預算單位。主要職責是做好全市輿論宣傳工作,保證《嘉峪關日報》、《雄關周末》的正常出版發行。2019年我單位在市委以及財政部門的大力支持下,保質保量的完成了黨的宣傳任務,提升報紙的可讀性。

(二)機構設置

嘉峪關日報社為獨立編制和獨立核算的事業機構,共有預算單位1個,屬級預算單位。

本單位內設六個職能科室:即辦公室 、編輯部、通采部、雄關周末編輯部、新聞網站、廣告發行部。

(三)人員情況

嘉峪關日報社核定事業編制27人,其中全額撥款事業編制22人,自收自支編制5人。2019年12月末,實有在職人員24名,全部為一般公共預算財政拔款開支人員;退休人員7名;進村進社人員2名。

二、2019年度部門決算表

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三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

嘉峪關日報社2019年度收入總計508.36萬元,支出總計508.36萬元。與年決算數相比,收入增加11.37萬元,增長2%,主要原因2019年職工薪級工資和社會保障費增加,因此總收入增加;支出增加11.37萬元,增長2%,支出增加主要原因為2019年職工薪級工資和社會保障費增加。

嘉峪關日報社2019年度收入合計508.36萬元,其中:財政撥款收入508.36萬元,占100%;其他收入0萬元,占0%。

嘉峪關日報社2019年度支出合計508.36萬元,其中:基本支出478.36萬元,占94%;項目支出30萬元,占6%。

嘉峪關日報社2019年度年末結轉和結余0萬元,較上年增加0萬元,主要原因為本年度本單位沒有結轉項目資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

嘉峪關日報社2019年度財政撥款收入508.36萬元,較上年決算數增加11.37萬元,增長2%,主要原因是2019年職工薪級工資和社會保障費增長;比年初預算數增加27.23萬元,增長6%。主要原因是本年度財政政策性調整,增加中央補助地方文化發展項目經費30萬元。

嘉峪關日報社2019年度財政撥款支出508.36萬元,較上年決算數增加11.37萬元,增長2 %,主要原因是2019年職工薪級工資和社會保險費增長;較年初預算數增長27.23萬元,增長6%。主要原因是本年度財政政策性調整,增加中央補助地方文化發展項目經費30萬元。

嘉峪關日報社2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:

一、文化旅游體育與傳媒支出30萬元,占財政撥款支出的6%,較年初預算數增加30萬元,主要原因是本年度財政政策性調整,增加中央補助地方文化發展項目經費30萬元。

二、社會保障和就業支出38.11萬元,占財政撥款支出的7.4%,較年初預算數相比減少3.03萬元,主要原因為2019年嘉峪關市人力資源和社會保障局調整降低社會保險繳費比例。         

三、衛生健康支出16.81萬元,占財政撥款支出的3.3%,較年初預算數相比減少4.8萬元,主要原因為2019年嘉峪關市人力資源和社會保障局調整降低社會保險繳費比例。

四、城鄉社區支出423.44萬元,占財政撥款支出的83.3%,較年初預算數相比增加5.06萬元,主要原因為2019年職工工資增長。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

嘉峪關日報社2019年度一般公共財政撥款基本支出478.36萬元。其中:人員經費390.76萬元,較上年減少6.51萬元,主要原因是2019年職工社會保障費繳費比例下調;比年初預算增加33.82萬元,主要是2019年2月調入管理5級人員一名,2019年下半年才調整社會保險比例。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、獎勵金等。公用經費87.60萬元,較上年減少9.26萬元,主要原因是本單位節約開銷,壓減經費,對水費、電費、郵電費、公務用車維修費、公務接待費等進行嚴格控制把關。公用經費與年初預算相比減少36.59萬元,原因是在實際管理和使用中,單位結合上年支出的情況,嚴格控制各項公用經費支出,年終取得一定成果。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計3.27萬元,其中公務用車運行維護費3.14萬元,公務接待費0.13萬元。較年初預算數減少0.42萬元,主要原因是本單位嚴格遵守中央八項規定,在“三公”經費預算實際執行過程中,杜絕、減少不必要的費用,嚴格審核控制經費支出,做到不亂花一分錢,不隨意支出不符合規定的費用。三公經費較上年支出減少0.3萬元,主要原因是公務接待費減少0.26萬元,公務用車運行維護費減少0.04萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度因公出國費用為0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是本單位沒有此項工作需要,所以年初預算為0萬元。較上年支出數增加0萬元,主要原因是本單位沒有公務出國的工作需要。

公務用車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是本單位本年度沒有購置車輛,所以年初沒有此項預算。較上年支出數增加0萬元,主要原因是本年度無購置車輛的需要。

公務用車運行維護費3.14萬元,主要用于單位日常報紙發行等工作所需公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預算數減少0.06萬元;主要原因為2019年加強車輛管理,減少車輛不必要的使用支出。較上年支出數減少0.04萬元。主要原因為2019年加強車輛管理,減少車輛燃油支出。

公務接待費0.13萬元,主要用于接待同行業之間的業務檢查及交流。公務接待費支出與年初預算數減少0.36萬元,主要原因是本單位做公務接待費預算時嚴格遵守中央八項規定,在實際執行過程中遵照年初預算,業務招待必須遵守財務的規章制度,符合公務接待規定才支出。較上年支出減少0.26萬元,主要原因為同行業之間的業務檢查及交流次數減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本單位公務用車保有量為4輛;國內公務接待1批次14人,其中:省直業務部門檢查指導1批次,14人;2019年度本單位人均接待費92.85元,車均購置費0萬元,車均維護費0.79萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。嘉峪關日報社屬事業單位,機關運行經費0萬元。

(二) 國有資產占用情況說明。截至201912月31日,資產總額為922.64萬元,其中固定資產總額為873.75萬元,流動資產22.19萬元,無形資產26.70萬元。固定資產包括房屋、車輛、其他固定資產。房屋建筑物總面積2891.49平方米,總價值433.74萬元,其中辦公用房面積220平方米,價值15.73萬元;業務用房面積為2188平方米,價值177.73萬元;其他用房483平方米,價值240.28萬元。車輛4輛,全部為一般公務用車,總價值為62.74萬元。單價50萬元以上通用設備0臺。單價100萬元以上通用設備0臺。其他固定資產377.27萬元。

(三) 政府采購支出情況說明。2019本單位政府采購支出總額250萬元,其中:政府采購貨物支出49.2萬元,主要用于購置照像器材及辦公設備,比年初預算減少0.7萬元;政府采購服務支出200.8萬元,主要用于報紙發行的印刷費,比年初預算減少67.2萬元;減少的主要原因在于通過政府集中采購縮減購置成本;較上年政府采購支出增加57.25萬元,主要原因是印刷成本增加,政府采購貨物增加,相應的政府采購費用增加。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額100%。共組織對嘉峪關日報社中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金30萬元(采購照相器材及電子化辦公設備一批)重點績效評價,涉及一般公共預算支出30萬元。

根據年初設定的績效目標,嘉峪關日報社采購照相器材及電子化辦公設備一批購置項目自評結果100分。項目全年預算數30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。主要效果:一是社會效益提高;二是經濟效益增加。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。


作者: 責任編輯:韓燕玲

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